Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 184,56 € | 10.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 87,97 € | 10.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 193,60 € | 10.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 124,51 € | 14.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 210,27 € | 14.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | členský poplatok Združenie SANET | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 150,48 € | 15.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | servis kopírovacieho stroja | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s r.o. | 35768355 | 144,01 € | 16.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | aSc agenda upgrade NHM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 195,00 € | 16.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 105,30 € | 16.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | služby SANET | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 59,04 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 285,98 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 438,61 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 453,36 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | kancelársky materiál -maturity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 69,00 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | spotreba plynu škola z nedočerpaných prostriedkov 2016, spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 114,18 € | 28.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | spotreba zrážková voda škola z nedočerpaných prostriedkov 2016, spotreba zrážkovej vody ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 260,75 € | 28.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 908,42 € | 01.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 397,42 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Vodné - spotreba vody, Vodné - spotreba vody ŠJ, Stočné, Stočné ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,30 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 384,60 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 86,90 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 25,90 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 327,00 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 189,06 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 161,33 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 302,52 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 266,48 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |