Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/17 | BVS - zrážková voda 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | TF - čistiarenský salón - pranie bielizne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 70,40 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | RICOH Slovakia s.r.o. - zhotovanie kópií | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 111,44 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | BVS - vodné, stočné 26.5.2017 - 23.6.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,56 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | ZSE - elektrina 7/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 14.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | ZSE - elektrina ŠJ 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 279,50 € | 14.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | SPP -plyn Gymnázium a ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 949,55 € | 14.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | ŠEVT a.s.- kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 79,72 € | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Linstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 31.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ZSE - elektrina ŠJ 8/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 03.08.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | SPP - plyn ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.08.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | BVS - zrážková voda 7/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | ZSE - elektrina 7/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,65 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Slovak Telekom, a.s.- telefón 7/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,89 € | 10.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | SPP plyn škola a ŠJ 7/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 10.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | služby počítačovej sieta SANET | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Lindstom s.r.o. -služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 28,18 € | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | BVS - vodné,stočné 24.6.2017 -26.7.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,67 € | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 1 082,82 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 192,99 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0137/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 891,68 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0138/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 95,30 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 101,67 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | SPP plyn ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 36,96 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 149,69 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 82,89 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 278,93 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | ZSE - elektrina ŠJ 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |