Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/17 | Vodné a stočné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 0,58 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 6,55 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | Odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,24 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/17 | zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7,99 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 8,51 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 8,74 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | BVS, a.s.- vyúčtovacia faktúra - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,84 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | EPL s.r.o.- časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 16.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | EPL a.r.o. - časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | ŠEVT a.s. kredit pre stredné školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 10,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | EPL,s.r.o. - časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | comida | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 11,76 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,90 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 12,00 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 12,00 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Ricoh Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 12,12 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 12,50 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 13,00 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 13,39 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 13,75 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 13,97 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | knihy SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 14,20 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 23.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0241/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0011/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra |