Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/18 | Ing.Ladislav Milo - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ladislav Milo | 11823224 | 40,00 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Sponka s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 40,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | skolenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 26.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 40,02 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0056/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 40,06 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,27 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 40,48 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Nákup mäsa pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 40,61 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | casopis 2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,80 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 40,80 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | casopis 2024 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,80 € | 23.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 40,92 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,93 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,09 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | pracovne odevy, rukavice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 41,42 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 41,43 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 41,45 € | 28.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0001/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 41,54 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 41,55 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 41,95 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/19 | Giga trade s.r.o.-tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 42,00 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | N-COPY s.r.o. - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 42,00 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |