Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0045/19 | Odvoz bioodpadu január 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 06.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | Odvoz bioodpadu júl 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | odvoz bioodpadu január 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 14,76 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 15,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 15,07 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | elektronicke strav. poukazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15,32 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 15,82 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 16,42 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/18 | Vyúčtovanie spotreby EE - nedoplatok r.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,53 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 17,76 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 17,82 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/17 | Služby deratizácie objektu školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Služby deratizácie objektu školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Chemix -D, s.r.o.- deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Chemix - D, s.r.o.- deratizácia školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | SPP a.s.- plyn 7/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | SPP a.s. -plyn 8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 06.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | GIGA TRADE s.r.o.- tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 18,00 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | CHEMIX -D, s.r.o. - deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | CHEMIX - D s.r.o. - deratizácia jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Chemix - D s.r.o. -deratizácia školská jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Chemix-D s.r.o. - deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | deratizacia skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | deratizacia SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | deratizacia skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | deratizacia skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | asanacia skodcov skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |