Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0259/22 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,26 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 23,32 € | 13.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Noviny SME s prílohou Vysoké školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 23,50 € | 31.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 23,98 € | 12.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | GIGA TRADE s.r.o. - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 24,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Toner HP CF244 A do šk. jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 12.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | toner HP CF244 Apre školskú jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Toner HP CF244 A do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | akumulátor pre AWZ 12V/74 Ah | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 24,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 24,05 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Lindstrom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 24,05 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 24,38 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | pranie obrusov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 24,55 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Mgr. Martin Medlen -JuristDat - školský časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 25,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 25,90 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | DIMARKO, s.r.o.- čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 25,92 € | 07.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | odvoz bioodpadu 11/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 10.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | casopis Skola 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | caspis Skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 26,10 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 26,21 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Toner do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 26,40 € | 06.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 26,42 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,42 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 26,62 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | ucebnice pre UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 27,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |