Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 36,67 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | nákup zeleniny mr. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 36,71 € | 11.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | OXICO - učebnice anglického jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | OXICI - učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 36,96 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | SPP, a.s.-plyn 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,13 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0281/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0267/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 37,52 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 37,69 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | BVS,a.s. - vodné, stočné 7-8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,90 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,90 € | 20.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Albín Priecel - APM Technik -spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | APM Technik s.r.o. | 50185969 | 38,00 € | 29.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 38,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,48 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,52 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 38,70 € | 14.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 38,80 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,88 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | energy box M - do prístroja na dezin. rúk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 39,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 39,06 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,07 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,17 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 39,29 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,54 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 39,55 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,72 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra |