Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | zástava EU 100x150cm 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 2U spol.s.r.o | 17315786 | 26,46 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 230,53 € | 29.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/17 | kur.stehná 40,41kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 166,24 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | energia 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 735,65 € | 19.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | 090 sk+mad.Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí,Triedna kniha, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 142,42 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | vyučtovanie tep.energie 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 814,58 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | tep.energia 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 960,00 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | telefon 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,62 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | stočné a vodné 16.6.17-13.7.17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | zrážková voda 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | za plyn 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0435/17 | limonáda, knorr,ľad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,69 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0436/17 | bulgur, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 149,40 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0437/17 | brokolica, tekvica, cukor práškový, múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,77 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0438/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0439/17 | kapusta, mrkva, cibuľa,cesnak,citróny kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,52 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0440/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 414,38 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0442/17 | multivitamín, hruška a škorica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 225,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0443/17 | paula vanilková | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 444,60 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0441/17 | kuracie stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 324,37 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | energia 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 342,68 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Papier A4 Proxima/Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | stravné listky a pošt.pouk. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 203,20 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | za služby poč.siete 7-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | sklenár.git. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 20,36 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | kancel.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 087,93 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | vodné a stočné 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 488,15 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | odvoz 240 l nádob odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 99,48 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | odvoz odpad 240 l nádob odpad 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 19,90 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | ingo tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 48,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |