Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/22 | teplo 7/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,42 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | teplo 6/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,06 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | el.energia 9/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,42 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | teplo 5/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -69,76 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | teplo 8/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -59,15 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | vyučt.tep.energ.8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,92 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | teplo 12/2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/22 | materiál - inkluzívny tím-doplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1,45 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 2,15 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/18 | vanilkový cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,68 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/17 | soľ jedlá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 3,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | droždie 1 kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 3,58 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 3,80 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | projekt Čítame radi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 3,97 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,04 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | ovocie do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 4,21 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,61 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 5,98 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 6,24 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | olivy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,30 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 6,77 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | odpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 07.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/18 | horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 7,34 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | vyučt.tep.energ 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8,06 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra |