Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/17 | mraz.zeleninové lečo 2,5kg 8 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 33,46 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 33,50 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/18 | Aplikačné a systémové konzultácie/BSK pož.dokl./ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Aplikačné a syst.konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Aplikačné a systémové konzult.PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | aplikacne a systemove konzultacie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | konzultácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | za telefon 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,70 € | 30.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,70 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | prenáj. a služba tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 34,08 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | prenáj. a služba tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 34,08 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 34,10 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | čistiace potreby 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 34,14 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,16 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. | 31338551 | 34,20 € | 31.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,32 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | odvoz bioodpad 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | vym.zimne koleso a kontrola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 34,56 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 34,56 € | 04.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | bioodpad 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |