Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0178/19 | kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 40,30 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | tep.lenergia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 40,69 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | vyučt.tep.energ.7/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 40,69 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,98 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | za plyn 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 41,00 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 41,12 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 41,16 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,52 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Toner 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 41,63 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | zelenina do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 41,79 € | 22.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | vymena zim.pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | vymene zimné pneumatik. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | úrazové poistenie-školák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 41,94 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 42,10 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | protokol-maturitná skúška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | telefon 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,45 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | cibuľa,petrlen,zeler,cesnak,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,56 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 42,60 € | 31.12.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Toner HP CE410X | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 42,72 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | chlieb tmavý | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 42,77 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | vzdelavaci program 2020/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 43,00 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 43,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | odvoz bioodpad4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | odvoz bioodpad 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | odvoz bioodpad 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | odvoz biooodpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | odvoz bioodpadu1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |