Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/19 | časopis Geografia r.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Prvouka 2 pracovná učeb.pre ZŠ s VJM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | casopis Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 02.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 10,57 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | zámok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HALI store | 52701948 | 10,90 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/18 | tekvicové jadrá lúpané | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,98 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 11,35 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 11,62 € | 25.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | odkupenie Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 12,00 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | časopis Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | časopis - Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Wir 1 -metodická príručka 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 12,59 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vyučtovanie tep.energ.za 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13,24 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 13,67 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 13,84 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 05.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Marlene dámske nohavice 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 14,28 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | za službu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | služba mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | odvoz bioodpad 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | odvoz bioodpad 4/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 13.05.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | bioodpad 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | sol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 14,56 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 14,74 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 14,85 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra |