Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 14,90 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | časopis Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 € | 14.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 15,07 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/18 | olej,mak,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 15,10 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | skolske ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 15,25 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Tabletovaná soľ pre zmäkčovače vody 25 kg 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 15,36 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | za plyn 7/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | za plyn 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16,00 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/18 | múka hrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,18 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | služba-Virtuálna knižnica 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | služba-Virtuálna knižnica 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | služba-Virtuálna knižnica 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 16,97 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 17,33 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 17,33 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | inf.pomoc 4-9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 17,40 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | vajcia, droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,86 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 17,90 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Služba č.VK/16/09/005 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | plyn 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | za služby DBK/18/06/1323Bezkriedy Olus2019/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | služba Bezkriedy plus 2020/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | služba-Bezkriedy Plus 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 18,12 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 18,15 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 18,41 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 18,57 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,20 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 19,20 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra |