Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0190/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 626,43 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 621,26 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 058,51 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 632,36 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/23 | licencie Best in English 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 65,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | mobilné služby 10/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,96 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | plyn 11/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | plyn 11/2023 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | plyn škola 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť lego robotika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 144,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | optimalizácia za elektrickú energiu 4Q2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 84,90 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 714,45 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 915,55 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 64,95 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 556,25 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 667,04 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 29,64 € | 30.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | vyúčtovanie elektrika apríl 2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -185,94 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | vyúčtovanie elektrika marec 2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -218,30 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | vyúčtovanie elektrika február 2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -168,17 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | vyúčtovanie elektrika január 2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -195,53 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | vyúčtovanie elektrika apríl 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -283,42 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | vyúčtovanie elektrika marec 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -312,97 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | vyúčtovanie elektrika február 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -295,20 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | vyúčtovanie elektrika január 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -408,30 € | 25.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | učebnice pre učiteľa do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 187,04 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 962,79 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |