Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0206/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 2 401,20 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | digitálna váha na listové zásielky SF 800 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 47,40 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 662,11 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | Oprava mrazničky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 189,60 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 181,50 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,94 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | oprava v chemickom laboratóriu - pokládka dlažby na výlevkové stoly + digestor, vŕtanie otvorov, montáž/demontáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPETT SK s.r.o. | 54134218 | 1 290,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 105,01 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 684,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 824,31 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 604,80 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | elektrika 10/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,89 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | elektrika 10/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 211,76 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,00 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 362,67 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,84 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 349,84 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 482,17 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | teplo 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -106,56 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť (lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 26,99 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | telekomunikačné služby 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,82 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 95,30 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 489,96 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | bioodpad 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 275,16 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 913,92 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | elektrika 11/2023 škola byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 688,22 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | oprava stien v triede na 2.posch. po zatečení - havária | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 10 920,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |