Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/22 | kniha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 31,31 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BONTOUR HUNGARY kft | 25330287 | 108,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | športové potreby - Otvorená škola | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 466,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 084,00 € | 01.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 11,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 2 807,55 € | 02.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | batéria do nooteboku | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 81,30 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | vitrína | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 267,25 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | floorwood.cz a.s. | 28781317 | 900,00 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 132,00 € | 25.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/18 | údržba projektorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 216,00 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 252,00 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | údržba projektorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 782,10 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | projektor | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 600,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | úprava terénu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Milan Malý | 30140234 | 1 680,00 € | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Index ECDL Quatro | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 128,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rozvod vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 480,00 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 520,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 550,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 15.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | portrét prezidenta SR | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 36,00 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/17 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 55,55 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 7,50 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 80,75 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 17,40 € | 28.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 187,20 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 5,50 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 27,29 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | List bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 260,88 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | list bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 282,72 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra |