Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | portrét prezidenta SR | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 36,00 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 36,66 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,12 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,18 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,42 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,62 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 10.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 37,89 € | 05.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | ISIC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 38,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,09 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | konzultácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 38,34 € | 03.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,36 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,42 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,45 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,82 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Asociácia správcov regisratúry | 37922190 | 39,00 € | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 39,00 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 30.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 02.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 02.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 39,01 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,59 € | 06.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,83 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra |