Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.12.2022-22.1.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 490,34 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | účtovnícke práce-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | účtovnícke práce - 1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 3,86 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | vodné, stočné, zrážky-2.1.-22.1.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 405,94 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | DofE - základný členský príspevok za rok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 150,00 € | 28.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | obedy-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 973,70 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | členský poplatok za rok 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | elektrina-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | oprava elektroinštalácie-svietidiel a zásuviek | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 300,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | činnosť zodpovednej osoby-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | členský príspevok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | členský poplatok 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | denník PRAVDA - rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 102,51 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | účtovnícke práce - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | EduPage eGovernment modul | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | komunálny odpad-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 49,77 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | elektrina-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 05.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | obedy-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 980,98 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | časopis ŠKOLA 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 26,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vodné, stočné, zrážky-23.12.2021-22.1.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,62 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | prenájom rohoží - 1.1.-29.1.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 133,97 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | odborná prax v českej republike na základe Zmluvy o spolupráci a dodatku č. 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 044,00 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 584,08 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | obedy-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 706,20 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | vodné, stočné 23.12.2018-22.1.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 289,78 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 46,10 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 56,89 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra |