Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/20 | účtovnícke práce-projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 300,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | plyn - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 666,36 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | činnosť zodpovednej osoby-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | plyn - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 15 432,45 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Obchodná akadémia | 30775418 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,20 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 26,45 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 5 100,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | vodné,stočné - 23.1.-22.2.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 425,75 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 95,04 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | pevná linka - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,62 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | plyn - 2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 997,56 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Realizácia workschopov | Obchodná akadémia | 30775418 | Post Bellum SK | 42218012 | 1 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/17 | viazanie protokolov, katalógov | Obchodná akadémia | 30775418 | Kníhviazačstvo GUTENBERG spol. s.r.o. | 43987176 | 104,00 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | činnosť zodpovednej osoby-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | činnosť zodpovednej osoby-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 307,70 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | čistenie upchatej kanalizácie - havária | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 267,60 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | mobilný operátor O2-2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,16 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | vyúčtovanie vodného stočného za 23.1.-22.2.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 944,04 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | vodné, stočné-18.2.-17.3.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 361,10 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | vodné, stočné 23.1.-22.2.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 209,52 € | 19.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | plyn-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 027,10 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | plyn-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 306,10 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Olympiáda v anglickom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 33,75 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | pevná linka-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,68 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | interaktívne vzdelávanie - Objav svoj potenciál | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Erika Falťanová - ADRIA | 32171811 | 1 908,00 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,66 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/17 | služby technika BTS a PO - I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |