Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/17 | komunálny odpad-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | komunálny odpad-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | komunálny odpad-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 05.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | zmena loga | Obchodná akadémia | 30775418 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 121,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/23 | programová výuka písania na počítači | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 4 435,85 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Programová individuálna výuka písania na PC | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/22 | napájací zdroj Dell Optiplex 7010 SSF, AC240ES-01 | Obchodná akadémia | 30775418 | PRONOTEBOOK - Vladimír Vlach | 03527051 | 71,97 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | školenie "Prihláška je ešte len začiatok" | Obchodná akadémia | 30775418 | Než zazvoní | 03967921 | 90,63 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Otvorená škola BSK 2021 - futbalové lopty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 127,96 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | vymaľovanie chodieb školy - prízemie, 1., 2., 3. a 4. poschodie | Obchodná akadémia | 30775418 | Clean refresh SK-CZ s.r.o. | 05410860 | 9 859,88 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | lyžiarsky-ubytovanie, strava, vleky | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 5 100,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 26.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | výroba pečiatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 24,29 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 303,07 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,03 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | kancelárske potreby - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 597,91 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 340,20 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | revízia plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 332,64 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | revízia plynovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | revízia plynovej kotolne a plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 29.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | odborná prehliadka plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 25.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | učebnice anglického jazyka - B1 - Complete Pet SB WO/K +CD-ROM | Obchodná akadémia | 30775418 | OXICO | 11667958 | 1 350,00 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | učebnice anglického jazyka-Complete Pet-B1 - bez kľúča+CD-ROM | Obchodná akadémia | 30775418 | OXICO | 11667958 | 750,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Euronics TPD | 11790547 | 2 756,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Skener Epson Perfection V19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euronics TPD | 11790547 | 80,95 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | skener Epson Perfection V19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euronics TPD | 11790547 | 79,95 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov a plynovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 500,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |