Faktúry
Počet záznamov: 1756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | orange 6.1.-5.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,74 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | orange-6.1.-5.2.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | elektrina-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 603,13 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | Vaše výlety, s.r.o. | 47872071 | 8 700,00 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | činnosť zodpovednej osoby-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | činnosť zodpovednej osoby-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | OARBA-brožúra, OARBA-leták | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 211,69 € | 05.01.2024 | 22.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | elektrina-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | elektrina-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 15.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | publikácia Prevádzka a hospodárenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 69,90 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | publikácia-Kariéra v školstve, Konflikty v škole | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 70,05 € | 22.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | ŠKOLA - 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 26,00 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | tlačivá na maturitné skúšky | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 65,56 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | kópie-zborovňa-IV.Q.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 255,07 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 24.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | seminár PAM - pre mzdové účtovníčky | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | zrážky 1.1.2020-1.1.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 5,53 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | stravné - 1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 424,76 € | 21.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | seminár k novinkám PAM 37.00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | denník PRAVDA - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,87 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | seminár- odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNa | 45739153 | 79,98 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | vodné,stočné-doúčtovanie 2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 2,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | účtovnícke práce na projekte Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 115,00 € | 24.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | servis kopírovacieho stroja Xerox M 123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 66,60 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | časopis ŠKOLA 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kariéra v školstve - aktualizácia - január 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 27.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,13 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |