Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/17 | reklamné predmety - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 1 371,96 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | biela zložka s logom školy a logom ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 162,84 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | reklamné predmety projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | zložka s potlačou Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | ERASMUS - reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 536,10 € | 26.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | reklamné predmety - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 2 250,00 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | kominárske služby-kontrola dymovej cesty od kotlov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | oprava podlahovej krytiny | Obchodná akadémia | 30775418 | Ásványi Alexander | 22801791 | 370,80 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 120,89 € | 06.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/22 | Účastnícky poplatok za Prezentiáda súťaž | Obchodná akadémia | 30775418 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | maľovanie čiar atletickej dráhy | Obchodná akadémia | 30775418 | SPORT LINE servis, s.r.o. | 26922096 | 1 216,05 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | tlačový valec Samsung MLT-R 116 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 49,38 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | nákup Laserovej tlačiarne HP Color LaserJet Pro M454dn | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 269,50 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | skener Canon CanoScan LiDE 400 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 82,50 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 451,69 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 4 010,19 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Operačný systém Microsoft Windows 10 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 320,16 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | rýchlovarné kanvice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 115,04 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-ukazovateľ skóre | Obchodná akadémia | 30775418 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 96,80 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | florbalová výstroj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NECY s.r.o. | 28285425 | 614,02 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 595,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 240,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 450,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 400,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |