Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/23 | ERASMUS+ - náklady na organizáciu praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | odborná prax v českej republike na základe Zmluvy o spolupráci a dodatku č. 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 044,00 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/20 | nákup sietí na bránku - ihrisko - Otvorenie školského areálu Júl-November 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 111,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Basketbalová doska - Otvorenie školského areálu júl - november 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 146,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | dezinfekcia - dávkovače | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALFI Corp., s.r.o. - prevádzka ZENCO.sk | 28587855 | 150,46 € | 04.01.2022 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | náhradné priečky na rebriny | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 101,50 € | 27.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar | 28626249 | 392,03 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | basketbalové dosky-Otvorená škola BSK 2022-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 353,86 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | slovenské rýchle prsty - účastnícky poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave | 30807344 | 30,00 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | údržba výťahov - I. Q. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | kompletná údržba výťahov-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | údržba výťahov-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | údržba výťahov-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 20.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | údržba výťahov-I. Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kompletná údržba výťahov-III.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | údržba výťahov-IV.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | údržba výťahov - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | oprava výťahu-výmena omezovača rýchlosti | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | kompletná údržba výťahu-II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | údržba výťahov - III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | 3ročná revízna škúška výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 302,00 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | kompletná údržba výťahov-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 180,00 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra |