Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/20 | činnosť zodpovednej osoby-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | činnosť zodpovednej osoby-4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | činnosť zodpovednej osoby-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | činnosť zodpovednej osoby-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | činnosť zodpovednej osoby-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | činnosť zodpovednej osoby-5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | činnosť zodpovednej osoby-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | činnosť zodpovednej osoby-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | činnosť zodpovednej osoby-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | činnosť zodpovednej osoby-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | činnosť zodpovednej osoby-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | činnosť zodpovednej osoby-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | činnosť zodpovednej osoby-8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | činnosť zodpovednej osoby-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | činnosť zodpovednej osoby-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | činnosť zodpovednej osoby-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | činnosť zodpovednej osoby-8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | činnosť zodpovednej osoby-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | činnosť zodpovednej osoby-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | činnosť zodpovednej osoby-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | činnosť zodpovednej osoby-9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 402,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/19 | čistenie kanalizácie v objekte školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Infra Services | 43898190 | 508,27 € | 18.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | čistenie šachty a kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KANÁL SERVIS BA | 51452162 | 336,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | čistenie upchatej kanalizácie - havária | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 267,60 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | Velkoobchod HANCO,a.s. | 31392989 | 1 576,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 283,98 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 393,93 € | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 3 406,33 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 2 307,61 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra |