Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 23,40 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Čistiace rohože | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 134,54 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | čistič na sanitu | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 38,35 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | členské 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | členský poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | členský poplatok 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | členský poplatok za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | členský poplatok za rok 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | členský príspevok Dofe 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 473,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | členský príspevok - rok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | členský príspevok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | členský príspevok ASOŠS na rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 13.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | členský príspevok r. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Členský príspevok v Klube združenia The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 430,00 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/23 | Cvičebnica ekonomiky pre 1. ročník OA | Obchodná akadémia | 30775418 | Mladý podnikavec | 42388651 | 57,40 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | dátové úložisko pre sieťovú aScAgendu | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 347,27 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | denník Pravda - rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 82,96 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | denník PRAVDA - rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 102,51 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | denník PRAVDA - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,87 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | dezinfekcia - dávkovače | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALFI Corp., s.r.o. - prevádzka ZENCO.sk | 28587855 | 150,46 € | 04.01.2022 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 700,56 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 95,04 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | dezinfekčné, ochranné a testovacie prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Laven s.r.o. | 46775501 | 725,57 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | dezinfekčný gél, dávkovače | Obchodná akadémia | 30775418 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 719,76 € | 28.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Dobropis stočné (23.8.21-22.09.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -190,51 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -184,52 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | dobropis-dezinfekčný gél, dávkovače | Obchodná akadémia | 30775418 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | -103,68 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | dodanie a montáž horizontálnych žalúzií-201,208,303,305,307 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 2 035,88 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |