Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/19 | elektrina-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 316,73 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrina-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 403,02 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | elektrina-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 25,61 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | elektrina-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 25,61 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | elektrina-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | elektrina-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 363,25 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | elektrina-8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 404,32 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | elektrina-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 109,53 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | elektrina-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 44,92 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | elektrina-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | elektrina-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | elektrina-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 479,89 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | elektrina-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 525,11 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | elektrina-vyúčtovanie - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 55,29 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | elektro revízia - inštalácie, spotrebičov, bleskozvodov, kotolne, regulačnej stanice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 580,00 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | elektro revízia-elektr.spotrebičov, bleskozvodov, regulačnej stanice | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 997,00 € | 30.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | elektroinštalačné práce - oprava-prerobenie svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 2 365,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | elektroinštalačné práce - oprava-prerobenie svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 125,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | ERASMUS - reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 536,10 € | 26.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Erasmus - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 116,40 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 18 204,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | ERASMUS PRO -monitoring zahraničnej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 52,94 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | ERASMUS PRO -náklady na org. dlhodobej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | ERASMUS+ - akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |