Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 942,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,03 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Erasmus+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 256,26 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | ERASMUS+ - kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 200,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | ERASMUS+ - kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | ERASMUS+ - kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 200,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ERASMUS+ - náklady na organizáciu praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 7 616,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na organizáciu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 8 346,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Írsko | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 530,00 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí-doplatok stravy- študent | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 56,00 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ERASMUS+ - propagačný materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. | 45540845 | 616,20 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | ERASMUS+ - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 535,20 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 496,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 595,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 240,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | ERASMUS+ Prax CR PRO 4 studenti org.naklady | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |