Faktúry
Počet záznamov: 556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/22 | vstupenky a vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 126,00 € | 07.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vstupenky a vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | exkurzia v múzeu | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 425,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | zabezpečenie ukážok prvej pomoci | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 270,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | letenky projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Wizz Air Hungary Kft | 0109964332 | 7 262,48 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | časopisy | Obchodná akadémia | 30775434 | Bridge Publishing House International, a.s. | 01748602 | 121,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Sportago Company s. r. o. | 05465834 | 26,78 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | odborné kurzy (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Vice Versa CZ, Teacher Academy | 07072813 | 540,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | komunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | seminár | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | virtuálna prehliadka google | Obchodná akadémia | 30775434 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619674 | 536,64 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Pavol Prutkay - Electric Words | 11675543 | 792,49 € | 12.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 368,00 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 088,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 720,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 608,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 657,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 330,70 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 722,20 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 783,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 913,72 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 129,57 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 681,59 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 398,30 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 925,30 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 179,90 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 599,00 € | 30.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 077,60 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 131,10 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 773,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |