Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 280,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 117,60 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,12 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,53 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 173,89 € | 08.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,22 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 161,57 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | za IT služby - januar 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 160,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/17 | premeranie váh a teplomer | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 166,20 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 63,84 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 222,35 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | za kalibrovanie alkohol testeru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 19,00 € | 08.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 707,47 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | za odbornú prehliadku 1. Q 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 333,84 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | predplatné časopi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | za el. energiu január 2018 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 673,92 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 960,03 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 899,89 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | za práce na PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 50,52 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | za opravu tlačidla vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 85,44 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | za prehliadku výťahu I. Q 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | za mes. kontrolu E | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 121,38 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,98 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,61 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |