Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0646/18 | za kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mušľa s.r.o. | 47592265 | 151,80 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 457,20 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 91,44 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 391,75 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 91,49 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,80 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 216,34 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 467,34 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,83 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 178,73 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 276,88 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | za matrace a poťahy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 196,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/17 | vyúčtovanie plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 978,79 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 99,10 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 22,22 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 898,60 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 092,54 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,71 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 208,43 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | za opravu umývačky riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 501,60 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | za poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzková činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | za skartovačku a kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 634,87 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 267,56 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,86 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 434,95 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | za telef. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 111,49 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | za počítače | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 692,90 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |