Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0636/18 | za plachty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 316,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/17 | za varič na vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 97,88 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | posypový vozík Texas | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 159,99 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | za opravu el. rozvodov v budove 3 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 303,04 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 220,28 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | za opravu kupelne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KNOSS s.r.o. | 31427162 | 5 991,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 493,98 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,20 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | za opravu snímačov pohybu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Štefan Báchor - BEI | 40965988 | 180,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,62 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 392,84 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 13,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | za mixér, kuchynské potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 951,72 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 372,36 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 841,88 € | 13.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | za posteľné prestieradlá 90/200 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 840,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,76 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 280,94 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,84 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | za písací stolík do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 145,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | za stoličky do spoločenskej miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 252,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,00 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 303,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,20 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | za nábytok do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 972,92 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,72 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 296,48 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | z služby advokáta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |