Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0433/19 | za Flipchart NOBO SHARK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dávid Vorčák Extreme Computers | 41964012 | 101,04 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | za tlačiarne, notebook pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dávid Vorčák Extreme Computers | 41964012 | 714,30 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 786,59 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | za čistiace prostriedky a avšeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 618,00 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 888,52 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | ooprava zdvíhacích zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 596,40 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | za opravu zdvíhacích zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 126,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | za opravu stoličkového výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 236,40 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Elektrohydraulická plošina pre Ciroen Jumper + mechanický schodík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 11 988,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marta Mikušová | 11735601 | 267,50 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | za výmenu strešnej krytiny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 160,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | za opravu striech po víchrici | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 300,00 € | 16.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | za opravu poškodenej palubovky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 3 949,92 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 300,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | oprava strešnej krytiny, komínov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 420,00 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | za opravu striech na budovách 04, 05, 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 96,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | za orezávanie koruny stromov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 576,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 290,88 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 132,95 € | 30.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | za čistenie kanalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 156,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | za čistenie odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 72,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | za čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 96,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | za kolobežku Yedoo City | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Levron s.r.o. | 27850790 | 144,57 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | za projektovú dokumentáciu "Špecializované zariadenie pre autistov" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 4 740,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | za projektovú dokumentáciu Špecializované zariadenie pre autistov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 300,00 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | rekonštrukcia kúpeľne pri izolačke - vypracovanie návrhu rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 240,00 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | rekonštrukcia kúpeľne pri izolačke - vypracovanie návrhu rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 240,00 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | za zorganizovanie hudobnej produkcie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Lednický | 33443815 | 120,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | za hudobné vystúpenie Lovely | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Lednický | 33443815 | 150,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |