Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,25 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,29 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 36,29 € | 27.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | za pätky pre stolovú nohu, príruba | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Domestav s.r.o. | 46559418 | 36,30 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | za sprchovú hlavicu, dverové kukátko | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 36,38 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,50 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,96 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,96 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0404/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,97 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,97 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,14 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 37,39 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 37,44 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | za ovládače brány | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Posuvné brány s.r.o. | 46766367 | 37,68 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,70 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 37,71 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 37,75 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,81 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | za poličky Kate 1000 artisan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 38,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,01 € | 17.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,21 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,22 € | 04.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | za aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Solitea Vema, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | za tabuľu s logom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 38,40 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,47 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,54 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |