Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,57 € | 16.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,58 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,68 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,69 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,75 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 40,80 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,90 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | za opravu tlačítka na paneli - výťah | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 40,92 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,09 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 41,11 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,23 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,39 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | za kliešte a nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,70 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 41,80 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,90 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | za ND do ručného mixéra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ERVO SERVIS, s.r.o. | 45893730 | 41,90 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | za bezdotykový teplomer | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,99 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 42,00 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,09 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42,12 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,23 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,33 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | za prenájom KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 42,40 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 42,64 € | 27.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 42,78 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,01 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,10 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 43,20 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 43,20 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 43,31 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra |