Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/20 | za projektovú dokumentáciu "Špecializované zariadenie pre autistov" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 4 740,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | za maľovanie jedálne, kuchyne a priľahlých priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 4 651,20 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/18 | za opravu chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 4 480,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | maľovanie RD Sološnica | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 4 350,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0444/17 | za opravu poškodenej palubovky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 3 949,92 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | za nábytok do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ASKO-Nábytok, spol. s r.o. | 35909790 | 3 890,90 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | za stavebné práce - oprava vlhnúcej steny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 3 800,00 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 629,46 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | poplatok za komunálne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 600,00 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | za vývoz komunálneho odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 600,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 504,78 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | za vývoz komunálneho odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 499,20 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 3 468,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 441,34 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 397,63 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 392,95 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/22 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 375,08 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | výmena verejného osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 3 308,58 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 163,32 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 144,31 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 140,90 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 133,63 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 068,93 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 061,62 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | za vývoz TKO za rok 20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 3 048,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | poplatok za komunálny odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 048,00 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | za komunálne odpady a drobné stavebné odlpady | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 048,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 3 028,73 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | kotol plynový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 3 001,20 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | za zhotovenie ihriska na petanque | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | N.L. stav s.r.o. | 45374937 | 3 000,00 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |