Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 277,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | havarijné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 333,66 € | 07.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | PZP Kia ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 205,91 € | 07.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 471,61 € | 07.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 156,46 € | 07.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 799,67 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | za teleko. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,90 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | za kuchynskú váhu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 206,40 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | vzdelávanie zamestnancov ŠAC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PhDr. Hynek Jůn, Ph.D | 72270586 | 680,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 292,84 € | 02.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 352,38 € | 02.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 556,21 € | 02.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 318,55 € | 02.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 187,64 € | 02.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 170,17 € | 31.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 132,95 € | 30.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | za školenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 30,00 € | 30.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -367,14 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -408,16 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -386,93 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -434,53 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 133,24 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 419,92 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 304,80 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 139,53 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | za Flipchart, kopírovací papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 53,91 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 678,22 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |