Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 131,46 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 153,48 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | za obrusovinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 120,00 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 204,84 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | za kontrolu mesačnú EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 86,40 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 115,20 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | za kávové lyžičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 44,16 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | za webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 105,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | za balík služieb CV 10 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 611,47 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 413,41 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 212,81 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | za paplón a plachty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 227,88 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 276,44 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 281,92 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 362,75 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | za inzerát na pracovné miesta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 237,60 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 148,29 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -162,16 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 380,67 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 126,00 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 239,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | za ubytovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 151,22 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 261,57 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | za Párty stan 4x10 m | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PÁRTYSTANY s.r.o | 03440818 | 944,59 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 635,12 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,20 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 665,39 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | za servis hasiacich prístrov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 541,54 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |