Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/23 | za školenie - Sociálne siete a ich využitie vo verejnom sektore | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 139,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | za čistenie motora - oprava odsávania | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDMgroup s.r.o. | 36751499 | 252,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 87,45 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 32,82 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | za PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 513,57 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | za Kancelársky softvér Microsoft | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 60,90 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | Havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 554,85 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | Sada Párty pípa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HK Plus s.r.o. | 27548619 | 119,73 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,83 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | za PC Dell OptiPlex | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | furbify s.r.o. | 44827385 | 214,90 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 289,16 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | za monitor, tlačiareň, klávesnica | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 290,81 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 433,43 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 229,90 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 119,23 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,24 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | za servis KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 229,33 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,91 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | za jesennú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 210,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 658,04 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 047,09 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,50 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 487,04 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 305,20 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 923,55 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | za prenájom kultúrneho domu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 45,70 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |