Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/459/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 762,45 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/458/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 52,16 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/23 | online seminár - Seminaria | Hotelová akadémia | 31780466 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/526/23 | tlačiareň VP | Hotelová akadémia | 31780466 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 391,90 € | 25.10.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/23 | školenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 35,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,58 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/23 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 144,91 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/23 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/527/23 | predplatné online kniha | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 211,81 € | 24.10.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 324,02 € | 23.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/016/23 | návleky na stand by stoly | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 462,00 € | 21.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 717,53 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 303,87 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/23 | poistenie služobného vozidla UNIQA | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 184,44 € | 20.10.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/450/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 23,96 € | 18.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 22,64 € | 18.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 189,72 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,52 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/23 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 33,88 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/23 | doména zha.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 182,29 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,16 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 51,56 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 810,38 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/23 | gastronómia - predplatné Kissová | Hotelová akadémia | 31780466 | Nicole Kissová | 6975682 | 236,00 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/23 | učebnice - Mladé letá | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 678,50 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/23 | učebnice - martinus | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 026,85 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/23 | tlač letákov Hekni sa | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 288,24 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 950,67 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/23 | čistiace potreby ŠJ - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,18 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/23 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 60,00 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |