Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/488/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/539/23 | havarijné poistenie služ. vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/538/23 | poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/492/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/23 | deratizácia ŠJ - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/23 | deratizácia - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/23 | potraviny - lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,63 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/525/23 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 132,16 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 004,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/471/23 | potraviny - pracovisko PV KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,69 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/23 | učebnice - Megabooks | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 507,45 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/528/23 | nabitie kreditu na stravné karty | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 68,03 € | 03.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/23 | rezačka folie PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 79,06 € | 03.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/23 | oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 153,60 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -258,54 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -322,67 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -307,09 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 425,12 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 280,30 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/23 | materiál k oprave PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 68,40 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 228,48 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/23 | oprava panvice ŠJ - SL GASTRO | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 201,60 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/23 | pneuservis - MATLOVIC | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 65,00 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 218,93 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/014/23 | prepravky na poháre PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 398,40 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 310,92 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 13,60 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 24,95 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/468/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 396,21 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |