Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/607/23 | kanc. materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 125,32 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/559/23 | servisné služby LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,00 € | 23.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/595/23 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 366,19 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/593/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 056,30 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/589/23 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 020,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/596/23 | aSc Dochádzka | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 739,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/591/23 | oprava športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | JARKA GEREGOVÁ | 34748717 | 720,14 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/601/23 | VR okuliare - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 694,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/600/23 | kufrík na uloženie VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 726,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/599/23 | licencia pre VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 694,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/598/23 | licencia pre VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 694,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/001/23 | kávovar | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 2 878,40 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/582/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 348,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/579/23 | potraviny - pracovisko PV - Kon-rad | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,55 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/588/23 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/585/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 468,17 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/584/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 299,88 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/583/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 7,33 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/581/23 | kancelársky materiál - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 122,40 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/580/23 | kancelársky materiál - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 270,36 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/586/23 | výmena čerpadla v kotolni ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 518,40 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/587/23 | čistiace potreby - kanceláíria 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 423,69 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/573/23 | hotelový a reštauračný systém - príspevok na digitalizáciu | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 559,20 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/572/23 | implementačné služby - HOREC - príspevok na digitalizáciu | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 759,20 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/574/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 37,09 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/577/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 204,86 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/575/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 79,88 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/024/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 160,03 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/570/23 | potraviny - Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 240,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/569/23 | potraviny - Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 255,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |