Faktúry
Počet záznamov: 1903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/22 | Učebné pomôcky pre MAS (parafínová sada na ruky NeoNail) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nechtovyraj s.r.o. | 47032065 | 42,90 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/20 | Odpadkové koše | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 99,58 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Mop Vermop | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 35,90 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Sťahovanie nábytku v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 101,25 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Traktor T22-105 + drvič záhradného odpadu Negri R 70 (RO č. 128 - KZ52 PK0030302) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | A-Jorvik s.r.o. | 31418724 | 6 768,01 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/22 | Učebné pomôcky pre MAS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REVIXA, s.r.o | 50699431 | 1 134,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/21 | Maľovanie učební blok B1 - 1. poschodie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 970,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 436,62 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Oprava multyfunkčného zariadenia Canon | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 222,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Učebné pomôcky pre PP - TRIAGE taška (Vzdelávacie poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 231,00 € | 09.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 9/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 291,88 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Revízia: Vykonanie kontroly ochrany pred účinkami atm.výbojov (pasívneho bleskozvodu) na objekte školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Jesenná deratizácia 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 23.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Učebné pomôcky pre PP - krúžok prvá pomoc (Vzdelávacie poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 108,90 € | 16.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/21 | Súpravy šk. lavíc so stoličkami, šk. katedra, učiteľská solička | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 3 306,80 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/20 | Elektronické stravovacie poukážky 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Umiestnenie výučbového stola v odbornej učebni (sťahovacie práce) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EMER group, s r.o. | 44885989 | 96,00 € | 29.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Kontrola a servis hydrantov - oprava PHP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 151,80 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Prečistenie upchatej odpadovej kanalizácie Bloky B1-B3 (odpad vyráža do WC blok B3) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 288,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/22 | Učebné pomôcky - simulátor nácviku koniotómie, figurína KPR dosp., konverzný kit, náhr. pľúcne vaky (Vzdelávacie poukazy)) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HELAGO-SK s.r.o | 47479256 | 1 803,24 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/20 | Umývací a oplachový prostriedok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 115,20 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 120,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/23 | Zabezpečenie vystúpenia speváčky Anny Re na koncerte Akadémia 2023 - SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AR MUSIC, s.r.o. | 47187930 | 100,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/22 | Učebné pomôcky pre ZZ a PP (vesta na nácvik, náhradné dých. cesty, a i.) - Vzdelávacie poukazy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HomeGym s.r.o | 27708144 | 671,86 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/22 | Učebné pomôcky pre ZZ a PP (Manikin Face Shields 36 ks) - Vzdelávacie poukazy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HomeGym s.r.o | 27708144 | 81,36 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/20 | Vrecká na príbor KARO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 99,80 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Ubytovanie pre 2 učiteľov - odborná exkurzia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hotel Starý Pivovar-Great Europe Company s.r.o. | 24756580 | 94,00 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Vnútorné horizontálne žalúzie do učební a kabinetov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 1 020,50 € | 16.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |