Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/18 | spracovanie účtovníctva 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Vymáhanie pohľadávok - apríl 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | refundácia služieb(vodné, stočné, elektrina, zrážková voda) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 351,49 € | 10.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | elektrická energia a pitná voda 04/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 665,88 € | 11.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 24,72 € | 14.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | refundácia ABO Rohož 5/2018 a náklady za teplo 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 537,72 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | predplatné Počítač pre každého DVD 14/2018 - 25/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 31,00 € | 09.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | školské potreby - tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,47 € | 17.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 135,06 € | 25.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | spracovanie účtovníctva 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 29.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,73 € | 05.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | mobily za 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 361,71 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | predlženie domény 11.7.2018-10.7.2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | refundácia mzdových nákladov za 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 323,88 € | 13.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | refundácia - vodné, stočné 18.4.2018-17.5.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 36,11 € | 13.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | refundácia - teplo, zrážky, elektrina | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 768,18 € | 13.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Vymáhanie pohľadávok - máj 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 144,00 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | služby pevnej siete a internetu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,13 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 568,88 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 64,80 € | 14.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | prenájom tlačových zariadení za 5.-6.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,36 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | školské potreby - tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 61,24 € | 22.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 231,89 € | 22.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | kontrola požiarneho hydrantu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 12,00 € | 26.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | vodné stočné - 18.5. - 17.6.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 38,96 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | odber zemného plynu za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | služby technika BTS a PO za 2. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | telekomunikačné služby za 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 48,67 € | 06.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra |