Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 537,22 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 313,04 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 244,94 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,87 € | 07.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Nadační fond střední školy obchodní | 48205991 | 74,91 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | výroba felkoformátového polepu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Unify P&P, s.r.o. | 46069071 | 582,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | S.o.A.E. School of Automotive Engineering Limited | 10353131 | 3 150,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 995,61 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 8 467,20 € | 29.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 29.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 188,68 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | SW mzdy komplet 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 307,74 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | pracovná obuv | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 206,44 € | 24.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | tlač katalógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 980,00 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | materiál, pracovný obuv | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 589,80 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | mini chladnička, mikrovlnná rúra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 234,60 € | 17.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 78,40 € | 17.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 923,84 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 501,70 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 311,84 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | tisknisi s.r.o. | 28147596 | 111,63 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | extee blow blue, red | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 225,00 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 3 577,92 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |