Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/23 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 500,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | doúčtovanie účt. služieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 190,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,15 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,29 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 47,59 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | deinštalácia výdajníka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -2,62 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 901,63 € | 27.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 700,00 € | 17.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 128,59 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 141,27 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 701,46 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 294,02 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 145,91 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 311,22 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 276,06 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | LK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 600,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | poistné 1.4.2023 - 31.3.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 96,23 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 420,00 € | 06.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | keramický ohrievač, New Headway, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 490,40 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,28 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 117,77 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 624,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |