Faktúry
Počet záznamov: 1984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/22 | hosting virtuálny server | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 463,97 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | doména | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 28,56 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | prístup Edumio Minimum 4.7.2022 - 3.7.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 840,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | upratovací vozík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 175,20 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | upratovací vozík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 525,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | rozširujúce štúdium | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 109,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | 1 895,83 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mountfield | 0222 | 639,60 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/22 | reklamný stojan | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 120,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 209,06 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 98,42 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 407,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vianočné posedenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 556,40 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | LE turbo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 920,00 € | 30.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTechnologist s.r.o. | 47562391 | 323,92 € | 23.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | materiál do dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 995,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | prac. oblečenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 4 830,24 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 13 960,80 € | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | úprava pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 830,52 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | okná | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OknáUriča s.r.o. | 53782712 | 4 838,93 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | hliníkový obklad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Mgr. Tomáš Hrnčár | 45648638 | 11 804,40 € | 16.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | štartovné v súťaži autoopravár junoior 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 1 800,00 € | 15.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 279,50 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/22 | rezivo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Canstav, s.r.o. | 46794662 | 3 772,14 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | vizitky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 337,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | multilicencia tech akademy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 979,60 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 074,75 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | hliníková bránka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cool Garden s.r.o. | 50112261 | 7 000,02 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 234,94 € | 13.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra |