Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/23 | online seminár "Správa registratúry v školách" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 71,10 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/17 | úradná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 255,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | záloha za el.energiu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | prenájom tlačiarní - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | paušál za výťah - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | záloha za vodu a stočné - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | záloha za vodu a stočné - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/17 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 17.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | tel. účty - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,92 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | tel.účty - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,41 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | spotreba el.energie - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 878,09 € | 07.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | výkon zodpovednej osoby - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | paušál za mobil.služby - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | doprava nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Koroš | 44386923 | 90,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | el.energia - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 975,80 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/17 | revízia plynu + servis kotlov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 375,00 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | obedy zamestnancov - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 418,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |