Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 428,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 10.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | webinár - Príplatky za profesijný rozvoj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 76,80 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | ochrana objektu - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | materiál ku správe poč.siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | letáčiky - 100 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 28,80 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/17 | poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,80 € | 21.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 492,20 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | ochrana objektu - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | 540,00 € | 14.02.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | prenájom tlačiarne - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,12 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | slovníky slovenského jazyka - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 332,22 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/17 | prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 96,00 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | vývoz bioodpadu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | paušál za výťah - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 2 900,00 € | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 180,98 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 150,34 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |