Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | záloha za vodu a stočné - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 083,42 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tonery, kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 199,80 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | mob.tel. 15.2.-14.3.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,50 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | správa počítačovej siete - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | ochrana objektu - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | záloha za plyn - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | záloha za plyn - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | členský príspevok | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 211,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | mob.tel. 15.2.-14.3.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,24 € | 23.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 27.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | vyúčtovanie el.energie -1.-2./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 302,32 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | záloha za plyn - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | el.energia - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 574,36 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | výkon zodpovednej osoby - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 254,70 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | paušál za mobil.telefón - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | tonery + papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |