Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/19 | záloha za vodu a stočné - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ochrana objektu - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | záloha za vodu a stočné - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | tel.účty - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,92 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 34,15 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | záloha za plyn - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/17 | záloha za el.energiu - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | tel.účty - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,19 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | spotreba el.energie - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 752,32 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 67,20 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | hygienické utierky ZZ - 10 bal. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 169,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | obedy zamestnancov - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 445,50 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | ochrana osobných údajov - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | záloha za el.energiu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | záloha za plyn - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | tel.účty - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,41 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | prenájom tlačiarne - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | obedy zamestnancov - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 512,94 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |